- תאריך – 14.01.26
- מקום הישיבה – זום
- משתתפים:
חברי ועד מקומי: ערן תורקי, אורן חיים, מתת הורביץ, אביטל סוצ'י, אילן אסידו, בן ברגר, גבע בן ארויה
נציגת מליאת המועצה: טובית יאיר.
מנהלת הישוב: טל תעסה
אורחים נוספים: תום עמית, אסף רידר, אלה דניאלי, תמיר זילברשטיין, רובי אברהמי, לאה שילה, חיים אסרף וטל דניאלי - סדר יום:
- הצגת תקציב 2026
- עדכונים
דיון
1.הצגת התקציב
1.1 תום עמית – יו"ר הוועדה המוניציפאלית הציג את התקציב לשנת 2026
- פרויקטים מרכזיים ב-2025 מעבר לשוטף:
- כיכר המייסדים בכניסה
- כיכר שלושת הכדים מול אוטופיה
- שתילות לייצוב קרקע בתוספת עצים ושוצף הסמוך למשפחת קליין
- גיזומים בכל השצפים
- תכנון הרחבה והתקדמות בנושא
- הכנסת רסק גזם לשצפ"ים הגדולים
- ניהול רעייה ארבעה חודשים בקיבוץ
- תוכנית גזם לשנת 2026
התוכנית היא להגיע לפינוי גזם אחת לחודש, ו-3 סבבי גושית במשך השנה. על פי ניתוח העלויות יש צורך בתוספת תקציבית של 60,000 ש"ח.
- ניצול תקציב 2025 – ישנם מספר פרוייקטים שנמצאים בתהליך :
| תקציב 2025 | תיאור |
| תחזוקה | גושית ועד |
| תחזוקה | טיאוט רחובות |
| תחזוקה | פינוי פסולת בניין |
| תחזוקה | תיקון תאורה בין הטניס לכדורסל |
| פרויקטים | תיקון גדר גינת כלבים |
| פרויקטים | תיקון תאורה בדשא |
| פרויקטים | פרגולה לפאב |
| פרויקטים | החלפת דלת – חברתון א-ג |
- תקציב שוטף 2026 – התקציב השוטף לא ישתנה ויישאר כמו תקציב 2025, למעט העלייה בגזם.
1.2 בן ברגר הציג את תקציב הביטחון . מבחינת הצרכים הוספו בקשות לתחזוקת גנרטורים. סעיפי החשמל של תאורת הביטחון גם גדלו עקב העלייה בהוצאות החשמל. הוחלט להעביר את עלויות הסיב חזרה לתוך תקציב ביטחון. סה"כ תקציב מבוקש 42,400 ש"ח.
1.3 תרבות – הוצג תקציב בדומה לתקציב של שנה שעברה . כן גם אביטל הציגה את המאמצים המשותפים לחינוך ולתרבות מול המרכז הקהילתי. בישיבות הבאות תוצג התכנית המלאה. תקציב מבוקש 110,000 ש"ח
1.4 חינוך – תקציב מבוקש ל2026 : 100K ש"ח.
לקראת תקציב 2026 – תקציב חינוך
היישוב עושה כמיטב יכולתו, במסגרת המגבלות התקציביות הרבות, לסייע לקיומה של מערכות החינוך.
מינהלת החינוך ערה לכך ומוקירה זאת. בו בעת, אנו מבינים כי תקציב החינוך צריך לגדול סך תקציב חינוך לשנת פעילות תשפ"ו (2025 – 2026) עומד על: 1,125,000 ש"ח
מתוך תקציב זה, בשנת 2025 הועד השתתף ב70,000 ₪, שמהווה רק %6.2 מתוך תקציב החינוך.
בחינוך התפיסה היא שההורים משלמים על פעילויות – זה ברור ועל זה אין דיון.
עם זאת, ליישוב יש תפקיד קריטי בהעמדת תשתיות חינוך.
תשתיות בתחום החינוך זה גם מבנים פיזיים ותחזוקתם, אך לא רק – זה גם עצם קיומן של מסגרות, זה תקציבים רוחביים לדוגמא לקיום סניף התנועה וזה חלק מעלויות כ"א – כגון אחוז מסוים משכר רכז.ת נוער.
התקציב שהוועד מקצה לחינוך הינו נתח קטן מתוך עלויות אלו.
תקציב החינוך מהווה רק 4.2% מתקציב היישוב (תקציב הועד). וזה גם נמוך ביחס לישובים אחרים.
כולנו מבינים את האתגר הכולל של הועד והיישוב מבחינה תקציבית.
עם זאת, בישוב עם כ"כ הרבה ילדים מן הראוי שהישוב יקצה עוד לאפיק זה.
כיום 94% מתקציב החינוך יושב על כתפי ההורים – כל שקל שהישוב יפנה לחינוך, חוסך לתושבים.
תקציב חינוך מבוקש לשנת 2026: 100,000 ₪
סיכום
ראשי הוועדות השונות הציגו את בקשותיהם.
בשקלול כל הבקשות הוצגה תחזית לשנת 2025 לפיה השנה צפויה להסתיים בגירעון של כ 120,000 ש"ח , ותקציב 2026 בכ 335,000 ש"ח גרעון ( בעיקר מאחר וחלק מהכספים לשנת 2025 מהמועצה טרם התקבלו, וכן מתקיימים דיונים עם המועצה לגבי שנת 2026 )
אורן הנחה לעשות ישיבה פנימית שתתקיים ב 27.1 בשעה 18:00 , שבה נדון בקיצוץ התקציב כך שנוכל להציג למועצה תקציב מאוזן ( תחת ההנחה שכספי המועצה יתקבלו במלואם, הן ב 2025, והן ב 2026 ).
2. לאחר מכן נערך דיון בנוגע לבית הכנסת, והוחלט לאשר באופן חד פעמי לפרסם את אירוע טו בשבט בבית הכנסת עד לדיון והצבעה על תקנון בית הכנסת בישיבה הקרובה .
נערכה הצבעה דיגיטלית לגבי אישור הפרסום.
בעד: ארבעה
נמנע: אחד
נגד: אחד
3. אורן עדכן לגבי שעות הכניסה של השער ופינוי הגזם הקרוב.
כותבת הפרוטוקול: טל תעסה, מנהלת ישוב, ועד מקומי בחן